O Split de Pagamentos permite que o valor recebido por um serviço seja dividido automaticamente entre o estabelecimento e o profissional que realizou o atendimento — sem necessidade de repasses manuais pelo gestor.
Para que o split funcione, ele precisa estar:
Ativo no estabelecimento, e habilitado no cadastro do profissional (Antes de habilitar o Split, é importante que o profissional já tenha uma Avec Conta cadastrada, pois o recebimento via Split depende dessa conta ativa.)
Antes de iniciar as configurações, verifique a Avec Conta do profissional
Antes de habilitar o Split, confira se o profissional já possui uma Avec Conta registrada.
Se a conta ainda não estiver ativa, o profissional precisa completar a documentação e aguardar a ativação (pode levar alguns dias).
No menu principal da AVEC, clique em Configurações e depois em Profissionais.
Clique no profissional que você quer habilitar o Split.
Dentro do cadastro, acesse a aba onde constam os dados de recebimento, que podem ser bancários ou via Avec Conta.
Em Informações bancárias do profissional, marque a opção “Avec Conta” como modelo de conta e preencha todos os dados solicitados corretamente.
Clique em Salvar alterações para confirmar.
Após salvar, acompanhe em Status da conta: quando estiver com o indicador em verde “Conta Ativa”, o Split já pode ser utilizado.
⚠️ O processo de ativação pode levar até 5 dias úteis dependendo da análise dos documentos.
Após o status de Conta Ativa:
Seu profissional já tem Avec Conta? Habilite a função:
No menu principal da AVEC, clique em Configurações e depois em Profissionais.
Clique no profissional que você quer habilitar o Split.
Dentro do cadastro, acesse a aba onde constam as regras de contrato e comissionamento.
Em “Possui Split na Transação?” clique em “Sim” para confirmar.
Clique em Salvar alterações para confirmar.
Pronto, Split habilitado com sucesso!
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